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合肥市人民检察院2024年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市人民检察院2024年收支总表

2.合肥市人民检察院2024年收入总表

3.合肥市人民检察院2024年支出总表

4.合肥市人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市人民检察院2024年基本支出总表

10.合肥市人民检察院2024年项目支出总表

11.合肥市人民检察院2024年政府采购支出表

12.合肥市人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

l1.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四）依照法律规定提起公益诉讼;

(五) 对诉讼活动实行法律监督；

(六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

(七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

合肥市人民检察院2024年度部门预算包括院本级预算和1个派出院预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，合肥市人民检察院本级及院属单位实有各类人员374人，其中在职264人、离休1人、退休109人。

三、2024年度主要工作任务

（一）牢记政治属性，矢志不渝坚持党的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导欧洲杯投注官方网站检察干警持续强化理论武装，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高“政治三力”。坚持从政治上着眼、从法治上着力，持续推动落实党的二十大报告关于“加强检察机关法律监督工作”、“完善公益诉讼制度”等重大部署，融合推进政治建设和业务建设，确保中央、省委、市委的重大决策部署在检察环节落地落实，通过司法办案坚决捍卫党的领导。

（二）突出职责使命，进而有为服务中心大局。紧紧围绕以检察工作现代化服务中国式现代化，持续推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，努力在法治轨道上维护稳定、促进发展、守护民生、保障善治。聚焦“五大名城”建设，建设合肥检察知识产权保护基地，为推动建立中国特色涉案企业合规司法制度加强合肥检察探索，着力优化法治化国际化营商环境，强化生态检察，持续守护“最好名片”。依法惩治各类危害国家安全和社会稳定违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，积极参与防范化解重大风险，服务更高水平平安合肥建设。健全完善深层次检察为民举措，以检察履职增进民生福祉。

（三）把握宪法定位，持之以恒强化法律监督。紧紧扭住法律监督主责主业，始终把工作重心放在加强检察机关法律监督上。依法履行对公安机关刑事立案、侦查活动和对法院刑事、民事、行政审判活动监督，完善对司法行政机关刑事执行和监管执法监督，健全行政执法和刑事司法衔接机制，找准损害公益的突出问题，精准、规范办理有影响、效果好的公益诉讼案件，扎实推进职务犯罪检察和检察侦查，推动“四大检察”全面协调充分发展。欧洲杯投注官方网站数字检察运用，创新监督履职，运用大数据发现执法司法不公等问题线索，以“数字革命”更好赋能新时代法律监督。

（四）筑牢根本保障，一以贯之建设过硬检察队伍。以贯彻落实《关于加强新时代检察队伍建设的意见》为抓手，深入学习贯彻习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示精神，践行新时代好干部标准，涵养求真务实、担当实干的优良作风。层层压实从严治党责任，持续抓实防止干预司法“三个规定”，全面准确落实司法责任制，进一步健全检察权运行内部制约监督机制，锲而不舍推进全面从严管党治检。更加自觉接受人大监督、政协民主监督、履职制约监督、新闻舆论监督，欧洲杯投注官方网站以公开促公正。强化基层基础建设，欧洲杯投注官方网站人才兴检，全面提升专业精神、专业能力，持续建设过硬检察队伍。

第二部分2024年部门预算表

合肥市人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市人民检察院2024年部门收支总表（附件表1)

2.合肥市人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9)

10.合肥市人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

l1.合肥市人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市人民检察院2024年收支总预算8673.26万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市人民检察院2024年收入预算8673.26万元，收入全部是一般公共预算拨款收入8673.26万元，比2023年预算增加1165.86万元，增长15.3%。增长原因主要是2024年实现市级财政统管后，在职和离退休人员补贴纳入部门预算保障。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市人民检察院2024年支出预算8673.26万元，比2023年预算增加1165.86万元，增长15.53%。增长原因主要是2024年实现市级财政统管后，在职和离退休人员补贴纳入部门预算保障。其中，基本支出7406.05万元，占85.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出1267.21万元，占14.61%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市人民检察院2024年财政拨款收支预算8673.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出6590.70万元，占75.99%；社会保障和就业支出l206.02万元，占13.90%;卫生健康支出22092万元，占255%;住房保障支出655.62万元，占7.56%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加l165.86万元，增长15.53%。主要原因:一是新增在职人员;二是2024年实现市级财政统管后，在职和离退休人员补贴纳入部门预算保障。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市人民检察院2024年一般公共预算拨款8673.26万元，比2023年预算拨款增加1165.86万元，增长15.53%,主原因：一是新增在职人员;二是2024年实现市级财政统管后，在职和离退休人员补贴纳入部门预算保障。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出6590.70万元，占75.99%;社会保障和就业支出1206.02万元，占13.90%;卫生健康支出220.92万元，占2.55%;住房保障支出655.62万元，占7.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算5323.50万元，比2023年预算增加1955.90万元，增长58.08%，增长原因主要是2024年实现市级财政统管后，在职人员补贴纳入部门预算保障。

2.公共安全支出（类)检察(款)一般行政管理事务(项）2024年预算161.34万元，比2023年预算减少581.56万元，下降78.28%，下降原因主要是预算级次调整，项目结构发生变化。

3.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）2024年预算59.22万元，比2023年预算增加59.22万元，增长原因主要是预算级次发生变动调整，项目结构发生变化。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算1046.64万元，比2023年预算减少450.16万元，下降30.07%，下降原因主要是预算级次调整，项目结构发生变化。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）2024年预算551.70万元，比2023年预算增加501.30万元，增长994.64%，增长原因主要是2024年实现市级财政统管后，离退休人员补贴纳入部门预算保障。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算436.21万元，比2023年预算减少33.69万元，下降7.17%，下降原因主要是2023年财政预算基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预218.10万元，比2023年预算减少16.90万元，下降7.19%，下降原因主要是2023年财政预算基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算220.92万元，比2023年预算减少25.98万元，下降10.52%，下降原因主要是财政预算基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算507.00万元，比2023年预算增加54.30万元，增长11.99%，增长原因主要是在职人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算148.62万元，比2023年预算减少15.88万元，下降9.65%，下降原因主要是财政预算基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市人民检察院2024年一般公共预算基本支出7406.05万元，其中:

工资福利支出5568.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1252.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助585.90万元，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市人民检察院2024年项目支出预算安排1267.21万元，比2023年预算减少1253.09万元，下降49.72%，下降原因主要是压减项目支出和预算级次调整，项目结构发生变化。主要包括本年财政拨款安排1267.21万元（其中一般公共预算安排1267.21万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市人民检察院2024年安排政府采购预算444.80万元，比2023年预算减少52.50万元，下降10.56%，下降原因主要是压减采购项目支出。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市人民检察院2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市人民检察院机关本级和院属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算113万元,比2023年预算增加36.50万元，增长47.71%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费102万元。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。

（二）公务接待费。支出预算11万元，比2023年预算增加0.50万元，增长4.76%，主要原因是高新开发区检察院因业务开展需要，增加0.50万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算102万元，比2023年预算增加36万元，增长54.55%。其中：公务用车运行费66万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行公务用车相关规定,落实公务用车“三个定点”规定管理,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费36万元，比2023年预算增加36万元，主要原因是2024年报废更换2辆车，2023年预算未购置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市人民检察院编制项目绩效目标11个，预算资金1267.21万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市人民检察院本级和高新开发区人民检察院2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算888.73万元，比2023年增加15.63万元，增长1.79%，增长主要原因是预算级次调整，功能科目变动。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市人民检察院政府采购预算总额444.80万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算408.80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市人民检察院固定资产总金额6465.24万元，较上年增加339.51万元，其中，土地、房屋及构筑物743.97万元、设备5551.93万元、其他资产169.34万元；无形资产总金额80.00万元，其中土地使用权80.00万元。

单位车改后保留车辆20辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车17辆。

单位价值100万元以上的设备有6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，购置费36.00万元。其中，执法执勤用车2辆。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于市检察院机构人员支出和日常工作运行的基本支出。

八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指用于市检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。